4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.539 | 306 | 3.846 | 4.219 | 374 | N |
0.2 Burgerzaken | 1.991 | 84 | 2.075 | 2.212 | 137 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.929 | 3.316 | 10.245 | 8.513 | -1.733 | V |
0.4 Overhead | 20.022 | 5.941 | 25.963 | 26.309 | 346 | N |
0.5 Treasury | -13 | -639 | -652 | 764 | 1.416 | N |
0.61 OZB woningen | 578 | 89 | 667 | 570 | -96 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 100 | 100 | 179 | 79 | N | |
0.63 Parkeerbelasting | 22 | 22 | 65 | 43 | N | |
0.64 Belastingen overig | 716 | 716 | 755 | 39 | N | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | N | ||
0.8 Overige baten en lasten | 8.594 | -8.144 | 450 | 675 | 226 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 220 | 220 | N | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 42.477 | 954 | 43.431 | 44.482 | 1.051 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.522 | 253 | 4.775 | 4.780 | 5 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.053 | 334 | 1.387 | 1.552 | 164 | N |
1 Veiligheid | 5.574 | 587 | 6.162 | 6.331 | 169 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 8.696 | 113 | 8.809 | 8.134 | -674 | V |
2.2 Parkeren | 1.744 | 1.088 | 2.832 | 2.820 | -12 | V |
2.3 Recreatieve havens | 53 | 15 | 68 | 67 | -1 | V |
2.4 Economische havens en waterwegen | 105 | 30 | 135 | 177 | 42 | N |
2.5 Openbaar vervoer | 32 | 32 | 36 | 4 | N | |
2 Verkeer en vervoer | 10.630 | 1.245 | 11.875 | 11.234 | -641 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 421 | 10 | 431 | 444 | 13 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.532 | 5.843 | 9.375 | 2.084 | -7.291 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 819 | 52 | 871 | 859 | -12 | V |
3.4 Economische promotie | 1.046 | 30 | 1.076 | 1.148 | 72 | N |
3 Economie | 5.819 | 5.935 | 11.754 | 4.536 | -7.218 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 439 | 37 | 475 | 460 | -16 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.765 | 3.177 | 4.942 | 4.013 | -929 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.113 | -796 | 5.317 | 5.217 | -101 | V |
4 Onderwijs | 8.318 | 2.417 | 10.735 | 9.689 | -1.046 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.371 | 282 | 3.652 | 3.638 | -14 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.440 | 31 | 1.471 | 1.308 | -163 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.200 | -119 | 3.081 | 3.269 | 188 | N |
5.4 Musea | 105 | 105 | 105 | 0 | V | |
5.5 Cultureel erfgoed | 23 | 23 | 23 | 0 | N | |
5.6 Media | 2.098 | 2.098 | 2.113 | 16 | N | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.347 | 771 | 6.118 | 6.284 | 166 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 15.585 | 964 | 16.549 | 16.740 | 191 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.002 | 283 | 7.285 | 7.729 | 444 | N |
6.2 Wijkteams | 3.288 | 643 | 3.932 | 3.918 | -14 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 51.413 | 2.067 | 53.480 | 51.657 | -1.822 | V |
6.4 Begeleide participatie | 14.025 | 14.025 | 14.119 | 94 | N | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.333 | 399 | 5.732 | 5.466 | -266 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.449 | 627 | 2.076 | 2.091 | 15 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.656 | -348 | 24.308 | 24.611 | 304 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.060 | 675 | 19.735 | 26.709 | 6.974 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 19.765 | 140 | 19.906 | 17.736 | -2.170 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.173 | 3.173 | 3.305 | 132 | N | |
6 Sociaal domein | 149.164 | 4.487 | 153.651 | 157.341 | 3.690 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.762 | -600 | 2.162 | 2.625 | 462 | N |
7.2 Riolering | 6.832 | 6.832 | 6.739 | -94 | V | |
7.3 Afval | 5.389 | 870 | 6.259 | 6.349 | 90 | N |
7.4 Milieubeheer | 2.886 | 1.035 | 3.921 | 3.112 | -808 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 268 | 268 | 252 | -16 | V | |
7 Volksgezondheid en milieu | 18.137 | 1.304 | 19.442 | 19.076 | -365 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.622 | 368 | 1.990 | 1.811 | -179 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.703 | -1.627 | 5.077 | 544 | -4.533 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 2.136 | 287 | 2.423 | 2.715 | 293 | N |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 10.461 | -972 | 9.489 | 5.071 | -4.419 | |
Totaal lasten | 266.165 | 16.922 | 283.087 | 274.501 | -8.586 | V |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 0 | -333 | -333 | V | ||
0.2 Burgerzaken | -1.208 | -1.208 | -1.500 | -292 | V | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.515 | -3.930 | -9.445 | -11.916 | -2.470 | V |
0.4 Overhead | -250 | -1.875 | -2.125 | -2.621 | -496 | V |
0.5 Treasury | -4.027 | -268 | -4.295 | -3.493 | 801 | N |
0.61 OZB woningen | -9.440 | -9.440 | -9.506 | -66 | V | |
0.62 OZB niet-woningen | -10.994 | -10.994 | -11.352 | -358 | V | |
0.63 Parkeerbelasting | -2.244 | 240 | -2.004 | -1.917 | 86 | N |
0.64 Belastingen overig | -677 | -677 | -660 | 17 | N | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -155.597 | -1.239 | -156.836 | -162.436 | -5.600 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -5.042 | 5.231 | 189 | -535 | -725 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | N | ||
0 Bestuur en ondersteuning | -194.995 | -1.841 | -196.835 | -206.270 | -9.434 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -6 | -6 | V | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -44 | -44 | -32 | 12 | N | |
1 Veiligheid | -44 | -44 | -38 | 6 | ||
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -423 | -432 | -855 | -885 | -30 | V |
2.2 Parkeren | -15 | -15 | 0 | 15 | N | |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -11 | 4 | N | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -84 | -84 | -173 | -89 | V | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | N | ||
2 Verkeer en vervoer | -537 | -432 | -969 | -1.069 | -100 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | -36 | -10 | -46 | -44 | 2 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.600 | -6.115 | -9.715 | -3.174 | 6.541 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -18 | -18 | -371 | -353 | V | |
3.4 Economische promotie | -388 | 33 | -355 | -417 | -61 | V |
3 Economie | -4.043 | -6.092 | -10.135 | -4.006 | 6.128 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | N | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | N | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -412 | -3.062 | -3.475 | -3.467 | 7 | N |
4 Onderwijs | -412 | -3.062 | -3.475 | -3.467 | 7 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -1 | -1 | 0 | 1 | N | |
5.2 Sportaccommodaties | -367 | 10 | -357 | -390 | -33 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -47 | -47 | V | ||
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | N | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | N | ||
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | N | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | -175 | -175 | V | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | -369 | 10 | -358 | -612 | -254 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -13 | -5 | -18 | -202 | -185 | V |
6.2 Wijkteams | -6 | -6 | 0 | 6 | N | |
6.3 Inkomensregelingen | -41.363 | -41.363 | -41.502 | -139 | V | |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | N | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -268 | -268 | V | ||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | -4 | -4 | V | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.226 | -2.226 | -1.609 | 618 | N | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -485 | -485 | V | ||
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -400 | -150 | -550 | -696 | -146 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | N | ||
6 Sociaal domein | -44.008 | -155 | -44.163 | -44.766 | -603 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 0 | -27 | -27 | V | ||
7.2 Riolering | -9.027 | -9.027 | -8.920 | 108 | N | |
7.3 Afval | -7.886 | -889 | -8.775 | -8.838 | -63 | V |
7.4 Milieubeheer | -25 | -559 | -584 | -716 | -131 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -418 | 100 | -318 | -353 | -35 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | -17.357 | -1.348 | -18.705 | -18.854 | -149 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -273 | -8 | -281 | -278 | 2 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7.021 | 2.070 | -4.952 | -255 | 4.697 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -2.120 | 652 | -1.468 | -2.192 | -725 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -9.414 | 2.714 | -6.700 | -2.726 | 3.974 | |
Totaal baten | -271.178 | -10.206 | -281.384 | -281.807 | -423 | V |
Saldo baten en lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.539 | 306 | 3.846 | 3.886 | 41 | N |
0.2 Burgerzaken | 782 | 84 | 867 | 712 | -155 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.414 | -614 | 800 | -3.403 | -4.203 | V |
0.4 Overhead | 19.772 | 4.066 | 23.838 | 23.688 | -150 | V |
0.5 Treasury | -4.041 | -907 | -4.947 | -2.729 | 2.218 | N |
0.61 OZB woningen | -8.863 | 89 | -8.774 | -8.936 | -162 | V |
0.62 OZB niet-woningen | -10.894 | -10.894 | -11.174 | -280 | V | |
0.63 Parkeerbelasting | -2.222 | 240 | -1.982 | -1.852 | 130 | N |
0.64 Belastingen overig | 39 | 39 | 96 | 56 | N | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -155.597 | -1.239 | -156.836 | -162.436 | -5.600 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 3.552 | -2.913 | 639 | 140 | -499 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 220 | 220 | N | ||
0 Bestuur en ondersteuning | -152.517 | -887 | -153.404 | -161.787 | -8.383 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.522 | 253 | 4.775 | 4.774 | -1 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.009 | 334 | 1.343 | 1.520 | 177 | N |
1 Veiligheid | 5.530 | 587 | 6.118 | 6.293 | 176 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 8.273 | -319 | 7.954 | 7.249 | -705 | V |
2.2 Parkeren | 1.729 | 1.088 | 2.817 | 2.820 | 3 | N |
2.3 Recreatieve havens | 38 | 15 | 53 | 56 | 3 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 21 | 30 | 51 | 4 | -47 | V |
2.5 Openbaar vervoer | 32 | 32 | 36 | 4 | N | |
2 Verkeer en vervoer | 10.093 | 814 | 10.906 | 10.165 | -741 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 385 | 385 | 400 | 15 | N | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -68 | -272 | -340 | -1.090 | -750 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 801 | 52 | 853 | 488 | -365 | V |
3.4 Economische promotie | 658 | 63 | 721 | 731 | 11 | N |
3 Economie | 1.776 | -157 | 1.619 | 530 | -1.089 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 439 | 37 | 475 | 460 | -16 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.765 | 3.177 | 4.942 | 4.013 | -929 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.701 | -3.858 | 1.843 | 1.750 | -93 | V |
4 Onderwijs | 7.905 | -645 | 7.260 | 6.222 | -1.038 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.369 | 282 | 3.651 | 3.638 | -13 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.073 | 41 | 1.114 | 917 | -196 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.200 | -119 | 3.081 | 3.221 | 140 | N |
5.4 Musea | 105 | 105 | 105 | 0 | V | |
5.5 Cultureel erfgoed | 23 | 23 | 23 | 0 | N | |
5.6 Media | 2.097 | 2.098 | 2.113 | 16 | N | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.347 | 771 | 6.118 | 6.109 | -9 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 15.216 | 975 | 16.190 | 16.128 | -63 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.989 | 278 | 7.268 | 7.526 | 259 | N |
6.2 Wijkteams | 3.282 | 643 | 3.926 | 3.918 | -8 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 10.050 | 2.067 | 12.117 | 10.156 | -1.961 | V |
6.4 Begeleide participatie | 14.025 | 14.025 | 14.119 | 94 | N | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.333 | 399 | 5.732 | 5.198 | -534 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.449 | 627 | 2.076 | 2.087 | 11 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 22.429 | -348 | 22.082 | 23.003 | 921 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.060 | 675 | 19.735 | 26.223 | 6.488 | N |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 19.365 | -10 | 19.356 | 17.039 | -2.316 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.173 | 3.173 | 3.305 | 132 | N | |
6 Sociaal domein | 105.156 | 4.332 | 109.488 | 112.575 | 3.087 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.762 | -600 | 2.162 | 2.597 | 435 | N |
7.2 Riolering | -2.195 | -2.195 | -2.181 | 14 | N | |
7.3 Afval | -2.497 | -19 | -2.517 | -2.489 | 27 | N |
7.4 Milieubeheer | 2.861 | 475 | 3.336 | 2.397 | -940 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -150 | 100 | -50 | -101 | -51 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 781 | -44 | 737 | 223 | -514 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.349 | 360 | 1.709 | 1.533 | -176 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -318 | 443 | 125 | 289 | 164 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 16 | 939 | 955 | 523 | -432 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 1.047 | 1.742 | 2.789 | 2.345 | -444 | |
Totaal saldo baten en lasten | -5.014 | 6.716 | 1.703 | -7.307 | -9.010 | V |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
Stortingen reserves | 5.165 | 1.890 | 7.055 | 9.566 | 2.511 | N |
Onttrekkingen reserves | -745 | -5.375 | -6.120 | -5.667 | 453 | N |
Totaal reserves | 4.420 | -3.485 | 935 | 3.900 | 2.964 | N |
Resultaatbestemming voorgaand jaar | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
Stortingen reserves | 594 | -691 | -97 | 0 | 97 | N |
Onttrekkingen reserves | -2.541 | -2.541 | 2.541 | N | ||
Resultaat bestemming voorgaand jaar | 594 | -3.232 | -2.638 | 2.638 | N |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -3.407 | -3.407 | V |